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Encuentre Hospitales y Centros de Salud de su provincia
El Hospital Pablo Arturo Suárez adquiere 68 sillas de ruedas para transporte de pacientes.
Sábado, 20 Julio 2024
El Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez (HPAS), llevó a cabo la entrega de 68 sillas de ruedas para el traslado interno de los pacientes que se encuentran en el hospital, y requiere movilizarse por diferentes áreas, pero que su situación de salud no les permite. Paula Herrera, gerente del HPAS, expresó: "Hemos hecho la adquisición de estas sillas para mejorar el traslado de los pacientes con movilidad... Leer más...
Sábado, 20 Julio 2024
El Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez (HPAS), llevó a cabo la entrega de 68 sillas de ruedas para el traslado interno de los pacientes que se encuentran en el hospital, y requiere movilizarse por diferentes áreas, pero que su situación de salud no les permite. Paula Herrera, gerente del HPAS, expresó: "Hemos hecho la adquisición de estas sillas para mejorar el traslado de los pacientes con movilidad... Leer más...
El HPAS fortalece los lazos de cooperación interinstitucional para la lucha contra el Cáncer Gástrico y Colorrectal Jueves, 13 Junio 2024
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COLOQUIO PABLO ARTURO SUÁREZ Jueves, 22 Febrero 2024
El Hospital Pablo Arturo Suárez realizó un coloquio médico, con la destacada presencia del Dr. Juan José Suárez, nieto de nuestro Fundador, el Dr. Pablo Arturo Suárez. En este emotivo evento, aprendimos de la fascinante narrativa histórica, recordando cómo el legado de nuestro fundador impactó de manera positiva en la medicina ecuatoriana a través de Varias publicaciones nacionales e internacionales basadas en la evidencia científica... Leer más...
Rendición de cuentas HPAS 2022 Miércoles, 15 Noviembre 2023
#RendicionDeCuentas2022| En el marco del cumplimiento por lo dispuesto por el Consejo de Participación Social, el Hospital Pablo Arturo Suárez del Ministerio de Salud Pública mediante Rosita Cuenca, gerente hospitalaria, detalló todas las acciones realizadas en... Leer más...
Reimplante Exitoso en el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez Miércoles, 08 Noviembre 2023
Quito, 16 de octubre de 2023 El Hospital Pablo Arturo Suárez (HPAS), ubicado al norte de Quito, es un referente en el ámbito de la salud y la cirugía. Por tal razón, Bryan Benett quien sufrió una grave agresión física, que resultó en un corte completo de arterias, tejido óseo, nervioso y tendinoso a nivel del antebrazo de la muñeca, sin vascularización, llegó a la casa de salud en condiciones críticas en donde se le realizó... Leer más...
Pac Institucional 2017
| ANEXO A LA RESOLUCION No. GHPAS-002-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO FISCAL 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RUC_ENTIDAD | 1768033550001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA | INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EJERCICIO | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DESCONCENTRADA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRAS | GEOGRAFICO | RENGLON | RENGLON AUXILIAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD (metro, litro etc) | COSTO UNITARIO (Dólares) | CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATALOGO ELECTRÓNICO (si/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación) | FONDOS BID (si/no) | NUMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID | NUMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID | TIPO DE RÉGIMEN (común, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) |
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530819 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 482530511 | SERVICIO | ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS | 1 | Unidad | 8,642.19 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530606 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | |||||||||||||||||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530303 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | |||||||||||||||||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 570201 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 713340318 | SERVICIO | GASTOS PARA CUBRIR COSTOS DE CONTRATOS DE SEGUROS PERSONALES DE PROPIEDAD DE OTROS | 1 | Unidad | 111,810.50 | S | S | S | NO | SEGUROS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE | |||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530844 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 465410012 | BIEN | ADQUISICIÓN DE VARIOS REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS QUE POSEE EL HOSPITAL | 1 | Unidad | 327,377.87 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530844 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 492210011 | BIEN | ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA INSTRUMENTAL LAPAROSCOPICO Y PARA OPTICAS | 1 | Unidad | 3,801.27 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1700 | 530702 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | |||||||||||||||||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | |||||||||||||||||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530202 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 643320015 | SERVICIO | SERVICIO DE TRANSPORTE DE DIESEL | 1 | Unidad | 1,640.00 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530202 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 942210111 | SERVICIO | TRANSPORTE DE DESECHOS | 1 | Unidad | 600.00 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530105 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 842900014 | SERVICIO | TELECOMUNICACIONES | 1 | Unidad | 37,297.77 | S | S | S | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE | |||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530840 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 333400011 | BIEN | ADQUISICIÓN DE DIÉSEL INDUSTRIAL PARA LOS CALDEROS | 1 | Unidad | 91,490.14 | S | S | S | NO | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE | |||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530803 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | |||||||||||||||||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530802 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 282221217 | BIEN | ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL | 1 | Unidad | 126,251.20 | S | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530802 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 271200022 | BIEN | JUEGOS DE SABANAS COBERTORES PARA CAMAS COBIJAS PARA CAMAS FORROS DE ALMOHADA SABANAS PARA CAMILLA ALMOHADAS CORTINAS DE TELA | 1 | Unidad | 74,754.02 | S | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530802 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 429991011 | BIEN | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL | 1 | Unidad | 8,306.00 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530208 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 852500011 | SERVICIO | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL HPAS | 1 | Unidad | 496,539.02 | S | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530101 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 180000111 | SERVICIO | SERVICIOS DE AGUA POTABLE | 1 | Unidad | 48,923.90 | S | S | S | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE | |||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530811 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 153300018 | BIEN | ADQUISICIÓN DE VARIOS INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PLOMERIA Y ELECTRICIDAD | 1 | Unidad | 28,006.38 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530420 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 547300011 | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION DE EDIFICIOS | 1 | Unidad | 242,166.82 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530813 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | |||||||||||||||||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530704 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 451700424 | BIEN | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS | 1 | Unidad | 21,022.10 | S | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530301 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | |||||||||||||||||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530235 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 231500011 | SERVICIO | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE ATENCION DIRECTA AL PACIENTE DEL HOSPITAL | 1 | Unidad | 365,944.51 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530204 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | |||||||||||||||||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 010 | 000 | 1701 | 530810 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | |||||||||||||||||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530820 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | |||||||||||||||||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 346200924 | BIEN | ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO | 1 | Unidad | 39,009.05 | S | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 389110731 | BIEN | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | 1 | Unidad | 34,047.84 | S | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 389120145 | BIEN | ADQUISICION DE TONERS CARTUCHOS CINTAS | 1 | Unidad | 12,529.60 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530801 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 013491011 | BIEN | ALIMENTOS VIVERES FRESCOS | 1 | Unidad | 54,615.00 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530801 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 221100011 | BIEN | ADQUISICION DE PRODUCTOS LACTEOS | 1 | Unidad | 27,307.50 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530801 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 234300011 | BIEN | ADQUISICIÓN DE VARIOS TIPOS DE PAN | 1 | Unidad | 27,307.50 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530801 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 211110113 | BIEN | ADQUISICIÓN DE VARIOS TIPOS DE CARNES | 1 | Unidad | 40,961.25 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530801 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 231500113 | BIEN | ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS | 1 | Unidad | 21,846.00 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530403 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | |||||||||||||||||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530306 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 839900511 | SERVICIO | VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA | 1 | Unidad | 33,523.80 | S | S | S | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE | |||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 0100 | 530209 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | |||||||||||||||||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530203 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | |||||||||||||||||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530841 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871410011 | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y AMBULANCIAS | 1 | Unidad | 5,695.24 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530504 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 732900411 | BIEN | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS PARA DIFERENTES SEVICIOS | 1 | Unidad | 30,330.80 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530201 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 643120012 | SERVICIO | TRANSPORTE DE PERSONAL | 1 | Unidad | 30,264.00 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530104 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 171000011 | SERVICIO | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 1 | Unidad | 104,311.00 | S | S | S | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE | |||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530422 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 3611100135 | BIEN | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AUTOS INSTITUCIONALES Y AMBULANCIAS | 1 | Unidad | 25,685.74 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530405 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | |||||||||||||||||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530404 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 853400112 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE CISTERNAS | 1 | Unidad | 6,000.00 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530404 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871520211 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE LAVANDERÍA | 1 | Unidad | 28,244.16 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530404 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871590312 | SERVICIO | MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA DE COCINA | 1 | Unidad | 12,829.44 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||
| 2017 | 320 | 1426 | 0000 | 90 | 00 | 000 | 004 | 000 | 1701 | 530404 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871591412 | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VARIOS EQUIPOS MÉDICOS | 1 | Unidad | 28,244.15 | S | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | ||
| TOTAL PAC | 2,557,325.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elaborado | Revisado | Aprobado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ing. Galo Granda | Dra. Margot Lascano | Dr. Edgar Bravo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable Planificación y Seguimiento a la Gestión HPAS | Asesora Jurídica | Gerente Hospital Pablo Arturo Suarez | |||||||||||||||||||||||||||||
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Quito - Ecuador
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